Faktúra 01/00171/13

Faktúra doručená:17.6.2013
Číslo objednávky:telef. 3.6.13

Dodávateľ
TeamSF s.r.o.
Halalovka 23
911 08 Trenčín
IČO:36297411
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šj
Názov položky
čistenie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,84 EUR