Faktúra 01/00168/13

Faktúra doručená:	19.6.2013
Číslo zmluvy:	298736 + dod

Dodávateľ
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o.
Podjavorínskej 455
914 01 Trenčianská Teplá

IČO:	36226947

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
čistiace potreby šk

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,54 EUR