Faktúra 01/00167/13

Faktúra doručená:17.6.2013
Číslo objednávky:1300029

Dodávateľ
Ľudovít Gereg- servis
Ivana Krasku 488
020 01 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie šport. náradia
Názov položky
revízie šport. náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,61 EUR