Faktúra 01/00154/13

Faktúra doručená:13.6.2013
Číslo objednávky:1300028

Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava kosačky
Názov položky
oprava kosačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,35 EUR