Faktúra 01/00152/13

Faktúra doručená:12.6.2013
Číslo objednávky:1300026

Dodávateľ
Paluska Miroslav
Gen L. Svobodu ll
91108 Trenčín
IČO:17746019
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie protipož. klapiek
Názov položky
revízia protipožiar. klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,00 EUR