Faktúra 01/00094/13

Faktúra doručená:	02.4.2013
Číslo zmluvy:	298736

Dodávateľ
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o.
Podjavorínskej 455
914 01 Trenčianská Teplá

IČO:	36226947

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

čistiace potreby

Názov položky
čistiace potreby

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 249,06 EUR