Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00112/18

Faktúra doručená:13.3.2018
Číslo objednávky:13.03.2018 tel.
Číslo zmluvy:objednávka
Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,66 EUR