Faktúra 01/00469/17

Faktúra doručená:	31.12.2017
Číslo zmluvy:	5085/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
1. mája 11
911 01 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

zrážky šk 2017

Názov položky
zrážky šk

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,46 EUR