Faktúra 01/00461/17

Faktúra doručená:21.12.2017
Číslo objednávky:1700132

Dodávateľ
ELERM s.r.o.
Dúbrava 479
913 33 Horná Súča
IČO:47596490
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava elektroinštalácie A106
Názov položky
oprava elektroinštalácie A 106
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 498,74 EUR