Faktúra 01/00458/17

Faktúra doručená:20.12.2017
Číslo objednávky:1700120

Dodávateľ
BYTAS, s.r.o.
Ľ.Stárka 16
911 05 Trenčín
IČO:31673112
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie kotlov šk + šj
Názov položky
revízie kotlov šk
revízie kotlov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 188,00 EUR