Faktúra 01/00450/17

Faktúra doručená:18.12.2017
Číslo objednávky:ŠJ1700019

Dodávateľ
APTS s.r.o.
Kvetinová 9
911 05 Trenčín
IČO:36302490
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava nábytku šj
Názov položky
oprava nábytku šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 134,96 EUR