Faktúra 01/00413/17

Faktúra doručená:24.11.2017
Číslo objednávky:1700117

Dodávateľ
Peter Blaho
Dolná Súča 453
913 32 Dolná Súča
IČO:40815293
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
montáž dataprojektorov,elektoroinšt. práce
Názov položky
montáž dataprojektorov, elektroinšt. práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 868,40 EUR