Faktúra 01/00403/17

Faktúra doručená:20.11.2017
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
1. mája 11
911 01 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky šk
Názov položky
vodné šk
stočné šk
zrážky šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 600,46 EUR