Faktúra 01/00393/17

Faktúra doručená:10.11.2017
Číslo objednávky:1700111

Dodávateľ
Paluska Miroslav
Gen L. Svobodu ll
91108 Trenčín
IČO:17746019
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie protipožiarnych klapiek
Názov položky
revízia protipožiarnych klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,00 EUR