Faktúra 01/00395/17

Faktúra doručená:13.11.2017
Číslo zmluvy:celoroč. 2017/18

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tlačivá
Názov položky
tlačivá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 296,40 EUR