Faktúra 01/00358/17

Faktúra doručená:17.10.2017
Číslo objednávky:1700093

Dodávateľ
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 49
040 11 KOŠICE
IČO:36212466
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
materiál k údržbe VT
Názov položky
materiál k údržbe VT
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 182,40 EUR