Faktúra 01/00342/17

Faktúra doručená: 10.10.2017
Číslo zmluvy: ZoD 7/2017
Dodávateľ
Simax-Ľuboš Martinka
Sad duklianskych hrdinov 76/6
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO: 32297793
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava elektronic. zabezpeč. systému - škols. jed.
Názov položky
oprava elektronic.zabezpeč. systému - škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 796,44 EUR
Vytlačiť