Faktúra 01/00328/17

Faktúra doručená:30.9.2017
Číslo objednávky:1700086

Dodávateľ
IBO s.r.o.
Bratislavská 50
911 05 Trenčín
IČO:36340073
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vzduchovky - TV
Názov položky
vzduchovky - TV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 478,50 EUR