Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00316/17

Faktúra doručená:26.9.2017
Číslo objednávky:25.09.2017tel.
Číslo zmluvy:objednávka
Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,74 EUR