Faktúra 01/00322/17

Faktúra doručená:21.9.2017
Číslo objednávky:1700079

Dodávateľ
Alza sk, s.r.o.
Bottova 6654/7
811 09 Bratislava 1
IČO:36562939
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
materiál-reproduktory, držiak na stenu...
Názov položky
materiál-držiak, reproduktory, káble
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,54 EUR