Faktúra 01/00322/17

Faktúra doručená: 21.9.2017 Číslo objednávky: 1700079
Dodávateľ Alza sk, s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava 1 IČO: 36562939		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
materiál-reproduktory, držiak na stenu...
Názov položky materiál-držiak, reproduktory, káble
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,54 EUR