Faktúra 01/00301/17

Faktúra doručená:07.9.2017
Číslo objednávky:1700077,1700078

Dodávateľ
Alza sk, s.r.o.
Bottova 6654/7
811 09 Bratislava 1
IČO:36562939
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
stojan na LCD, držiak projektora, materiál k VT...
Názov položky
materiál-stojan na LCD, držiak na projektor....
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 367,61 EUR