Faktúra 01/00281/17

Faktúra doručená:18.8.2017
Číslo objednávky:1700076

Dodávateľ
tn TEL s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava telefónnej ústredne
Názov položky
oprava telef. ústredne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,22 EUR