Faktúra 01/00278/17

Faktúra doručená:15.8.2017
Číslo objednávky:1700071

Dodávateľ
Jozef Lišaník
Rudník 92
906 23 Rudník
IČO:41836421
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby škola
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 195,28 EUR