Faktúra 01/00260/17

Faktúra doručená:31.7.2017
Číslo zmluvy:1700068

Dodávateľ
Anton Kačena
Soblahov 66
913 38 Soblahov
IČO:35179881
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prečalúnenie kresiel kab 305
Názov položky
prečalúnenie kresiel kab 305
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,00 EUR