Faktúra 01/00241/17

Faktúra doručená:06.7.2017
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
1. mája 11
911 01 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zrážky šk
Názov položky
zrážky šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,58 EUR