Faktúra 01/00232/17

Faktúra doručená:30.6.2017
Číslo zmluvy:ZoD 1.8.2016

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla škola
Názov položky
čistenie prádla škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 146,16 EUR