Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00245/17

Faktúra doručená:10.7.2017
Číslo zmluvy:Z 1.8.2016
Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistenie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 194,38 EUR