Faktúra 01/00229/17

Faktúra doručená:30.6.2017
Číslo zmluvy:1700037

Dodávateľ
ROLLOS s.r.o.
Mníchova Lehota 167
913 21 Mníchova Lehota
IČO:46687980
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava žalúzií A118, A207,A217,B315
Názov položky
oprava žalúzií A118,A207,A217,B315
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 080,20 EUR