Faktúra 01/00226/17

Faktúra doručená:26.6.2017
Číslo objednávky:Šj1700008

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava myčky šj
Názov položky
oprava myčky šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 438,00 EUR