Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00224/17

Faktúra doručená:22.6.2017
Číslo objednávky:1700057
Dodávateľ
Pavel Ondruška
Horná Súča 28
913 33 Horná Súča
IČO:33187282
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
úprava vodod. potrubia A 114
Názov položky
úprava vodovod. potrubia A114
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 250,00 EUR