Faktúra 01/00223/17

Faktúra doručená:22.6.2017
Číslo objednávky:1700061

Dodávateľ
Paluska Miroslav
Gen L. Svobodu ll
91108 Trenčín
IČO:17746019
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
servis vzduchotechniky v športovej hale
Názov položky
servis vzduchotechniky v športovej hale
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 155,00 EUR