Faktúra 01/00208/17

Faktúra doručená:14.6.2017
Číslo objednávky:ŠJ1700006

Dodávateľ
KELCOM, Dubnica spol. s.r.o.
Štúrova 76/11
01841 NOVÁ DUBNICA
IČO:31631291
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
údržba elektronic. zabezp. systému šj
Názov položky
údržba elektronic.zabezpeč. systému šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,00 EUR