Faktúra 01/00204/17

Faktúra doručená:09.6.2017
Číslo objednávky:1700051

Dodávateľ
Paluska Miroslav
Gen L. Svobodu ll
91108 Trenčín
IČO:17746019
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie protipožiar. klapiek
Názov položky
revízie protipožiar. klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,00 EUR