Faktúra 01/00188/17

Faktúra doručená:31.5.2017
Číslo objednávky:1700050

Dodávateľ
Seko s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky
materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,07 EUR