Faktúra 01/00180/17

Faktúra doručená:29.5.2017
Číslo objednávky:1700042

Dodávateľ
Arlam
Bratislavská 420
91105 Trenčín
IČO:36329371
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pracovná obuv pp. upratovačky + školník
Názov položky
pracovná obuv pp. upratovačky + školník
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 208,01 EUR