Faktúra 01/00145/17

Faktúra doručená:20.4.2017
Číslo zmluvy:298736 + dod

Dodávateľ
Ille-Papier-Servis SK
Lichardova16,90901Skalica
91304 Chocholná - Velčice
IČO:36226947
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
hygienické potreby šk
Názov položky
hygienické potreby šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 254,26 EUR