Faktúra 01/00140/17

Faktúra doručená:13.4.2017
Číslo zmluvy:1700030

Dodávateľ
Dušan Vranák
Duklianskych hrdinov 870/6
Trencin
IČO:37128396
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizácie
Názov položky
prečistenie kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,54 EUR