Faktúra 01/00121/17

Faktúra doručená:	31.3.2017
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
1. mája 11
911 01 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

zrážky šk

Názov položky
zrážky škola

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,50 EUR