Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00115/17

Faktúra doručená:31.3.2017
Číslo objednávky:1700028
Dodávateľ
Pavel Ondruška
Horná Súča 28
913 33 Horná Súča
IČO:33187282
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava potrubia A 121
Názov položky
oprava potrubia v podlahe miestnosti A121
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,00 EUR