Faktúra 01/00088/17

Faktúra doručená:10.3.2017
Číslo objednávky:1700014

Dodávateľ
TBA Plastové obaly s.r.o.
Leština 45
580 01 Havlíčkuv Brod
IČO:27518949
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prepravky Euro/opravená fa
Názov položky
prepravky Euro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,15 EUR