Faktúra 01/00111/17

Faktúra doručená:30.3.2017
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
1. mája 11
911 01 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
opr. fak vodné, stočné, zrážky škola
Názov položky
opr fak vodné škola
opr. fak stočné škola
opr. fak zrážky škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,03 EUR