Faktúra 01/00097/17

Faktúra doručená: 16.3.2017 Číslo objednávky: Šj1700003
Dodávateľ Dušan Vranák Duklianskych hrdinov 870/6 Trencin IČO: 37128396		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizácie šj
Názov položky prečistenie kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,20 EUR