Faktúra 01/00097/17

Faktúra doručená:16.3.2017
Číslo objednávky:Šj1700003

Dodávateľ
Dušan Vranák
Duklianskych hrdinov 870/6
Trencin
IČO:37128396
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizácie šj
Názov položky
prečistenie kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,20 EUR