Faktúra 01/00079/17

Faktúra doručená:08.3.2017
Číslo objednávky:1700018

Dodávateľ
CEMMA, s.r.o.
Hlohova 20A/107
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
LVVK ubytovanie hotel Liptov 5.-10.3.2017
Názov položky
LVVK ubytovanie 5.-10.3.2017 hotel Liptov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 740,00 EUR