Faktúra 01/00067/17

Faktúra doručená:28.2.2017
Číslo objednávky:1700014

Dodávateľ
TBA Plastové obaly s.r.o.
Leština 45
580 01 Havlíčkuv Brod
IČO:27518949
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prepravky Euro 40.30.17
Názov položky
prepravky Euro 40.30.17
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,44 EUR