Faktúra 01/00059/17

Faktúra doručená:22.2.2017
Číslo objednávky:1700014

Dodávateľ
TBA Plastové obaly s.r.o.
Leština 45
580 01 Havlíčkuv Brod
IČO:27518949
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
plastové prepravky EURO
Názov položky
plastové prepravky EURO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,89 EUR