Faktúra 01/00038/17

Faktúra doručená:09.2.2017
Číslo zmluvy:ZoD 1.8.2016

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šj
Názov položky
pranie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 247,06 EUR