Faktúra 01/00027/17

Faktúra doručená:31.1.2017
Číslo objednávky:1600126

Dodávateľ
Jozef Bartek - JOBA
Dúbrava 11
913 33 Horná Súča
IČO:33191425
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
stavebný materiál
Názov položky
stavebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 185,60 EUR