Faktúra 01/00022/17

Faktúra doručená:27.1.2017
Číslo objednávky:1700006

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace potreby do tried na tabule
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 481,44 EUR