Faktúra 01/00426/16

Faktúra doručená:17.10.2016
Číslo zmluvy:RZ 15.09.2015

Dodávateľ
FALCO s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 749,47 EUR