Faktúra 01/00389/16

Faktúra doručená:16.12.2016
Číslo objednávky:1600130

Dodávateľ
Pavel Ondruška
Horná Súča 28
913 33 Horná Súča
IČO:33187282
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava na hydrantovom potrubí - suterén A bud.
Názov položky
oprava na hydrantovom potrubí - suterén A bud
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,00 EUR